Menu principal, « Compte Clients »,

sélectionner le compte client désiré, puis la facture à solder. , puis sélectionner « règlement»

Remplir le mode de règlement, mettre une référence de règlement (N° de chèque… afin que l'édition de caisse permette l'identification du règlement ainsi qu'un sous total), ainsi que le montant . Puis .