Menu principal, « Compte Clients »,

sélectionner le compte client désiré, puis la facture à solder. , puis sélectionner « règlement de plusieurs factures »

Remplir le mode de règlement, mettre une référence de règlement (N° de chèque… afin que l'édition de caisse permette l'identification du règlement ainsi qu'un sous total), ainsi que le montant global. Puis .

A la fenêtre suivante, choisir les factures à solder (l'une après l'autre),

puis, ,Valider le montant, puis .

Procéder de la même façon, jusqu'à ce que le « Reste à répartir » soit à 0

Puis validez le tout avec